江西师范大学物资“验收--审验”工作细则（试行）

第一章总则

第一条为了保证采购物资质量，明确各部门职责和权限，加强物资验收工作监督管理，根据《江西师范大学招标采购管理办法》（校发〔2017〕118号）文件精神和学校资产管理有关要求，特制定本细则。

第二条物资审验工作应遵循“统一领导、分级负责、规范流程、强化纪律、保证质量”的原则。

第三条物资使用单位负责验收工作，物资验收工作的审核和监督工作由审验部门负责，审验部门由资产管理处（招标采购中心）、财务处等相关部门组成，本细则简称“物资审验”。

第二章物资分类

第四条本细则所包含学校物资分为普通物资、一般物资和大宗物资。

1．普通物资：物资采购合同金额10万（不含）以下的物资；

2．一般物资：物资采购合同金额10万（含）以上20万（不含）以下的物资；

3．大宗物资：物资采购合同金额在20万（含）以上的物资。第三章“验收—审验”形式。

第五条根据物资采购合同金额采取不同的验收和审验形式。

第七条普通物资审验：使用单位负责普通物资验收工作，并按要求填报普通物资验收单，审验部门采取随机方式抽查监督。

第八条一般物资审验：使用单位负责一般物资验收工作，并按要求填报一般物资“验收—备案”报告，审验部门负责审核一般物资“验收—备案”报告和相关书面材料。

第四章验收—审验内容

第十条验收内容：使用单位根据合同要求，按照产品标准、质量标准、安全标准和环保标准负责验收工作，验收工作内容主要有：

1.产品标准：物资（设备）名称、型号、数量、单价、总价应与合同要求完全一致，包装完好，附件、备件、说明书、技术资料齐全等；

2.质量标准：物资（设备）性能参数和技术指标应完全符合招标文件、合同要求。质量一般以国家标准为准，除在采购中申明了特殊要求的，不得以出厂标准等其他标准为准；

3.安全标准：物资应符合国家消防、检验检疫、生产等相关领域制定的安全标准；

4.环保标准：物资应符合国家环保要求，不会产生超标的环境污染物，尽量减少“三废”及噪音、光污染等污染物的产生。

第十一条审验内容：审验部门负责审核验收人员组成、验收流程、验收方式等是否符合验收工作规定。

1.验收人员：验收人员应由使用负责人、单位负责人、单位资产管理员、相关领域专家组成，必要时可请外单位专家参与；

2.验收流程：应采取“看合同、察实物、先试用、后验收、做评估”的工作流程；

3.验收方式：验收是否合理使用了“抽验”“全检”“试用”等方式。

第五章“验收—审验”流程

供应商供应物资后按合同向物资使用单位提出验收要求，物资使用单位应在合同规定期限内进行验收。未按合同要求实施验收，供应商（或使用单位）须提交延期验收申请报告并经双方盖章签字认可。申请报告一式两份，一份使用单位存档，一份报资产管理处（招标采购中心）备案。

第十三条大宗物资及一般物资验收之前，物资使用单位应先组织试运行，根据试运行情况填写验收报告等书面材料，然后向审验部门申请进行物资审验。

第十四条大宗物资的“验收”和“审验”工作同时进行。物资使用单位、资产管理处（招标采购中心）、财务处及相关领域专家组成5人或7人“验收—审验”工作小组，负责物资验收和审验工作。

第十五条普通物资和一般物资审验的“验收”和“审验”工作分开进行。物资使用单位验收后向审验部门提交验收单或“验收—备案”报告，审验部门负责对报告的书面材料进行审查。

第十六条对于大宗及一般物资的验收工作，物资使用单位应填写大宗物资“验收—审验”或者一般物资“验收—备案”报告报送至审验部门进行审核，并按物资审验入库流程办理审验入库手续，入库手续完成后到财务部门办理资金支付手续。

第十七条普通物资验收合格后，由物资使用单位负责通过资产管理网络平台提交物资入库审核申请，审验部门审核后办理入库报账等手续。

第十八条验收不合格的物资，采购部门应根据情况采取重新采购、补充采购、终止采购、退货等方式处理，并要求供应商承担相应责任。

第十九条审验没通过的物资，物资使用部门应根据审验意见重新组织验收。

第六章“验收—审验”责任